广西二轻技师学院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西二轻技师学院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西二轻技师学院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西二轻技师学院是一所具有六十多年办学历史的全额拨款事业单位，是自治区示范性中等职业学校、自治区级重点技工学校，自治区直属技工院校劳动预备制培训定点机构以及多地市职业技能定点培训机构。学院设立有国家职业资格鉴定所、广西教育学院函授站，是一所集技工教育、职业培训、技能评价、公共实训、就业服务于一体的全日制公办综合性技工院校。

主要职能有：

（一）开展技工教育，培养具有中、高级技能的职校生；

（二）开展短期职业培训、技能评价，培养、培训技能人才；

（三）开展公共实训，加强实训基地建设，持续提高技能水平，实现工学交替教学；

（四）提供就业服务，指导学生就业。

二、机构设置情况

广西二轻技师学院机构设置为：办公室、财务科、教务科、总务科、招生与就业指导办公室和学生管理科（保卫科），共6个科室。为了更好地满足学院教育教学需求，学院设立有12个教辅机构。另按有关规定设置有党委办公室（下设新闻中心），团委、纪检监察室、工会。

第二部分：广西二轻技师学院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入7646.4万元，总支出7646.4万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长545.29万元，增长7.68％，主要原因是2026年部门预算教育经费拨款收入及教育收费收入增加。总支出较上年增长7.68%，主要原因是2026年部门预算教育支出增加，教职工人数增加，相应的社会保障类支出及日常运转经费支出也随之增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入7646.4万元，较上年增长545.29万元，增长7.68％，主要原因是2026年部门预算教育经费拨款收入及教育收费收入增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入5557.83万元，同比增加1284.98万元，增长30.07％。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（四）财政专户管理资金收入1497.9万元，同比增加12.49万元，增长0.84％。

（五）单位资金收入590.67万元，同比减少36.5万元，下降5.82％。

收入增长原因的说明：2026年部门预算教育经费拨款收入及教育收费收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出7646.4万元，较上年增长545.29万元，增长7.68％，主要原因是2026年部门预算教育经费拨款收入及教育收费收入增加，教职工人数增加，相应的社会保障类支出及日常运转经费支出也随之增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

教育类科目支出6580.34万元，占本年支出预算86.06％，同比增加137.63万元，增长2.14％，增加原因是部门预算教育经费拨款收入及教育收费收入增加，教育支出相应增加。

社会保障和职业年金类科目支出187.98万元，占本年支出预算2.46％，同比增加37.41万元，增长24.85％，增加原因是单位人员增加，社会保障类支出相应增加。

卫生健康类科目支出57.96万元，占本年支出预算0.76％，同比增加11.54万元，增长24.86％，增加原因是单位人员增加，卫生医疗支出相应增加。

住房保障类科目支出93.99万元，占本年支出预算1.96％，同比增加18.71万元，增长24.85％，增加原因是单位人员增加，住房保障支出相应增加。

事业单位离退休类科目支出16.13万元，占本年支出预算0.34％，与上年预算安排一致。

高等职业教育类科目支出710万元，占本年支出预算14.79％，同比增加710万元，增长100％，增加原因是部门预算职业教育经费拨款收入增加，教育支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算2906.08万元，占本年支出预算38.01％，同比增加226.5万元，增长8.45％。其中：

人员经费预算1792.83万元，占基本支出预算61.69％，同比增加274.21万元，增长18.06％。其中：工资福利支出预算1540.12万元，占基本支出预算53％，同比增加226.6万元，增长17.25％；对个人和家庭的补助预算217.33万元，占基本支出预算7.48％，同比减少29.56万元，减少11.97％。下降原因是部分实名编制人员退休、病故。

公用经费（商品和服务支出）预算1113.24万元，占基本支出预算38.31％，同比减少5.93万元，减少0.53％。其中：其他商品和服务支出科目预算122.7万元，占公用经费预算11.02％，具体支出用于离退休公用支出、机关事业单位伙食补助费及定额商品支出。减少原因是学生学籍异动导致生均拨款减少。

项目支出预算。

项目支出预算4740.32万元，占本年支出预算61.99％，同比增加318.78万元，增长7.21％，增加原因是部门预算教育经费拨款收入及教育收费收入增加，教育支出相应增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括学院为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、日常维修费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算1030.88万元，较上年减少11.84万元，减少1.14 %，减少的主要原因是学生学籍异动导致生均拨款减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额427.02万元。其中：货物类采购275.64万元、工程类采购0万元、服务类采购151.38万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位办公用房面积为3,018平方米。实有在编车辆2辆，其中：公务用车2辆（小型轿车1辆，经济型车1辆）40.15万元。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金4740.32万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：指财政单位在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入等项目以外的其他收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分：广西二轻技师学院2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（广西二轻技师学院2026年单位预算公开报表详见附件）

附件：广西二轻技师学院2026年单位预算公开报表.xlsx