广西二轻技师学院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西二轻技师学院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西二轻技师学院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西二轻技师学院是一所具有六十多年办学历史的全额拨款事业单位，是自治区示范性中等职业学校、自治区级重点技工学校，自治区直属技工院校劳动预备制培训定点机构以及多地市职业技能定点培训机构。学院设立有国家职业资格鉴定所、广西教育学院函授站，是一所集技工教育、职业培训、技能评价、公共实训、就业服务于一体的全日制公办综合性技工院校。

主要职能有：

（一）开展技工教育，培养具有中、高级技能的职校生；

（二）开展短期职业培训、技能评价，培养、培训技能人才；

（三）开展公共实训，加强实训基地建设，持续提高技能水平，实现工学交替教学；

（四）提供就业服务，指导学生就业。

二、机构设置情况

根据上级机构编制部门批准的学院《机构设置和人员编制方案》，学院设置6个管理机构，分别为：办公室、财务科、教务科、学生管理与保卫科、招生就业办公室、总务科。

第二部分：广西二轻技师学院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入7101.11万元，总支出7101.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加483.62万元，增长7.31％，主要原因是教育类专项资金增加，学生人数增加，生均定额经费增加。总支出较上年增加7.31％，主要原因是教育类专项项目资金增加，学生人数增加，生均定额经费增加。

2025年收入总预算7101.11万元，较上年增加483.62万元，增长7.31％。其中：一般公共预算拨款4988.54万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1485.41万元，事业收入安排的资金452.17万元，其他收入安排的资金175万元。

2025年收入总预算增长的主要原因是教育类专项项目资金增加，学生人数增加，生均定额经费增加。

2025年支出总预算7101.11万元，较上年增加483.62万元，增长7.31％。基本支出预算2679.58万元，占支出总预算37.73％，较上年增加117.17万元，增长4.57％；项目支出预算4421.54万元，占支出总预算62.27％，较上年增加366.46万元，增长9.04％。

2025年支出总预算增长主要原因是教育类专项项目资金增加，学生人数增加，生均定额经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入7101.11万元，较上年增加483.62万元，增长7.31％，主要原因是教育类专项项目资金增加，学生人数增加，生均定额经费增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共财政预算收入4988.54万元，较上年增加715.69万元，增长16.75%，增长主要原因是教育类专项项目资金增加，学生人数增加，生均定额经费增加。

（二）政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（三）财政专户管理资金收入1485.41万元，较上年减少153.5万元，下降9.37％，下降主要原因是教育类支出部分由一般公共预算拨款支出。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金627.17万元，较上年减少78.55万元，下降11.13%，下降主要原因是社会经济下行，培训收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出7101.11万元，较上年增加483.62万元，增长7.31％，主要原因是教育类专项、获批建设高技能人才培训基地经费、中医药局拨付经费等项目资金增加，学生人数增加生均定额经费也随之增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

技校教育支出6442.71万元，占支出总预算90.73%，较上年增加84.16万元，增长1.32％。

事业单位离退休支出16.13万元，占支出总预算0.23%，较上年增加16.13万元，增长100％。

机关事业单位基本养老保险缴费支出100.38万元，占支出总预算1.41%，较上年增加4.92万元，增长5.15％。

机关事业单位职业年金缴费支出50.19万元，占支出总预算0.71%，较上年增加2.46万元，增长5.15％。

高技能人才培养补助支出350万元，占支出总预算4.93%，较上年增加300万元，增长100％。

事业单位医疗支出46.42万元，占支出总预算0.65%，较上年增加2.27万元，增长5.14％。

中医（民族医）药专项支出20万元，占支出总预算0.28%，较上年增加20万元，增长100％。

住房公积金支出75.28万元，占支出总预算1.06%，较上年增加3.68万元，增长5.14％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2679.58万元，占本年支出预算37.73％，较上年增加117.17万元，增长4.57％。增长主要原因是人员增加人员工资福利及相关福利支出随之增加；核定学生人数增加，生均定额及公用经费等支出增加。

项目支出预算4421.54万元，占本年支出预算62.27％，较上年增加366.46万元，增长9.04％，增长主要原因是教育类专项、获批建设高技能人才培训基地经费、中医药局拨付经费等项目资金增加，学生人数增加生均定额经费也随之增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.99万元，同口径比2024年增加2.99万元，增长8.54%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（五）会议费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（六）培训费2025年预算安排37.99万元，较上年增加2.99万元，增长8.54％，增长主要原因是培训计划增加，支出增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括学院为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、日常维修费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费预算1337.37万元，较上年增加293.59万元，增长28.13%，增长主要原因是学生人数增加，定额公用经费开支增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额641.44万元。其中：货物类采购486.35万元、工程类采购0万元、服务类采购155.09万元。具体支出如下：

集中采购支出80.3万元，其中：货物类支出52.91万元，主要包含打印机、电脑集中目录内货物等支出121.97万元；服务类支出27.39万元，主要包含印刷服务、公务用车运行费等支出27.39万元。

分散采购561.14万元，其中：货物类支出433.44万元，主要包含学生实习专用材料支出、自治区级高技能人才培训基地经费支出；服务类支出127.70万元，主要包含安保服务支出127.70万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位办公用房面积为3,018平方米。实有在编车辆2辆，其中：公务用车2辆（小型轿车1辆，经济型车1辆）40.15万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金4421.54万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：指财政单位在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入等项目以外的其他收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分：广西二轻技师学院2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西二轻技师学院2025年单位预算公开报表 .xlsx